Contratos (Compras.gov)
Últimos 30 dias • 2025-12-23 → 2026-01-22
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| Vigência (ini) | Nº Contrato | Órgão / UG | Fornecedor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 |
00067/2025
Órgão 26285
• UG 154069
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
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MBM SEGURADORA SA
87883807000106
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, QUE CUBRA TODOS OS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFSJ, QUE DEVERÃO CUMPRIR AS HORAS OBRIGATÓRIAS DA UNIDADE CURRICULAR ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NOS CAMPI DA UFSJ | R$ 4.936,80 |
| 2026-01-22 |
00019/2024
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO “PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE DIGITAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/ IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE”. | R$ 5.402.189,35 |
| 2026-01-21 |
00017/2025
Órgão 14000
• UG 70029
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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05340639000130
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SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS E DAS DESPESAS RELACIONADAS, EM REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MICROPROCESSADOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E GERADORES, PRÓPRIOS E REQUISITADOS/LOCADOS. | R$ 2.026.071,00 |
| 2026-01-21 |
00022/2025
Órgão 15000
• UG 80020
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
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SICOOB JURISCRED
09552111000185
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CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL. | R$ 0,01 |
| 2026-01-20 |
00027/2025
Órgão 36212
• UG 253002
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AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316000707
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DE ENCOMENDAS E ENVIO DE BENS E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIMENTO E A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DESTINATÁRIO | R$ 576.248,16 |
| 2026-01-20 |
00026/2025
Órgão 36212
• UG 253002
|
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316000707
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NÃO EXCLUSIVOS DE ENCOMENDAS E ENVIO DE BENS E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIMENTO E A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DESTINATÁRIO | R$ 237.557,04 |
| 2026-01-20 |
00060/2025
Órgão 95515
• UG 990037
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ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
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AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
09602302000104
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA TRAINING PARA CAPACITAR DEFENSORES/DEFENSORAS PÚBLICOS/PÚBLICAS INTEGRANTES DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ E ESTRATÉGICA COM A IMPRENSA, GARANTINDO ALINHAMENTO INSTITUCIONAL E REFORÇANDO UMA IMAGEM POSITIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA E PARA OS/AS COORDENADORES/AS DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, VISANDO PREPARÁ-LOS PARA SE RELACIONAREM COM A IMPRENSA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PERFIL DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DOS JORNALISTAS DAS DIFERENTES MÍDIAS E PRODUÇÃO DE MENSAGENS COM EXPRESSIVIDADE E BOAS ENTREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A RELAÇÃO ÉTICA COM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | R$ 56.200,00 |
| 2026-01-20 |
00052/2025
Órgão 26350
• UG 154502
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
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LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
00482840000138
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO RURAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA UFGD (FAECA E LADÁRIO) | R$ 1.991.904,00 |
| 2026-01-20 |
00042/2025
Órgão 26274
• UG 154043
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
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GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
28667948000114
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS CLASSIFICADOS COMO ÔNIBUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 1.398.930,84 |
| 2026-01-19 |
00022/2024
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO “PROSAS-BEM- PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E BEM VIVER PARA O CUIDADO INTEGRAL”. | R$ 6.500.000,00 |
| 2026-01-19 |
00006/2025
Órgão 52121
• UG 160084
|
COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE RECIFE
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AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA
24635780000104
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DA CASA DE FORÇA DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE | R$ 343.970,75 |
| 2026-01-19 |
00219/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
DIMENZO ENGENHARIA LTDA
02084677000180
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE BOVINOCULTURA DE LEITE DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 90545/2025. | R$ 389.407,78 |
| 2026-01-19 |
00047/2025
Órgão 14000
• UG 70006
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
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OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA
09094300000151
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL PARA ACESSO A UM SIMULADOR DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA FONTE - SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, PLANO GT FÁCIL + GT REINF. | R$ 38.376,00 |
| 2026-01-19 |
00158/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA
04631940000130
|
REFORMA E EXECUÇÃO DO TELHADO REFEITÓRIO DO RU – PRÉDIO 31, COM ÁREA TOTAL DE 722,80 M2, SITUADO NO CAMPUS – CAMOBI – SANTA MARIA - RS | R$ 459.990,00 |
| 2026-01-19 |
00039/2025
Órgão 26258
• UG 153178
|
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO
|
BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
19593406000153
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R$ 126.286,00 |
| 2026-01-19 |
00031/2025
Órgão 26258
• UG 153176
|
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE
|
INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
04192385000197
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE SEJA OFERECIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRAVAS E ACADÊMICAS DOS CAMPI APUCARANA, CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | R$ 65.748,00 |
| 2026-01-19 |
00056/2025
Órgão 26254
• UG 153035
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
HIDEO & SHINITI LTDA
07747596000137
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE DIPLOMA DIGITAL COM: 1 (UMA) LICENÇA PARA ACESSO AO SISTEMA COM 15 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, 2000 (DUAS MIL) ASSINATURAS DE DOCUMENTO SUBMETIDO COM 08 ASSINANTES POR DOCUMENTO (DIPLOMA E HISTÓRICO) INCLUINDO TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, 200 (DUZENTAS) ASSINATURAS DE DOCUMENTO SUBMETIDO, COM 01 ASSINANTE POR DOCUMENTO (CURRÍCULO ESCOLAR), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 223.200,00 |
| 2026-01-19 |
00016/2025
Órgão 26439
• UG 158579
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA
|
G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
03637812000130
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) - NAPNE-VTP A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA . | R$ 258.919,68 |
| 2026-01-19 |
00044/2025
Órgão 52121
• UG 160129
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COMANDO DO EXERCITO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
|
PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
20776492000119
|
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES DA ESA | R$ 131.060,00 |
| 2026-01-19 |
2025NE000658
Órgão 14000
• UG 70016
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
|
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
59456277000176
|
RENOVAÇÃO DO SUPORTE À LICENÇA DO SOFTWARE "ORACLE DATABASE APPLIANCE" | R$ 25.742,12 |
| 2026-01-19 |
00019/2025
Órgão 26258
• UG 153029
|
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
|
ADNILSON GRANDI METALURGICA LTDA
30737025000133
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA DE EMERGÊNCIA NO BLOCO J3 DA UTFPR – CAMPUS MEDIANEIRA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E COM OS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE VIGENTES. OS SERVIÇOS DEVERÃO INCLUIR A ADEQUAÇÃO DO ANTEPROJETO EXISTENTE, COM EMISSÃO DE ART, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA ESTRUTURA. | R$ 95.000,00 |
| 2026-01-18 |
00048/2025
Órgão 26266
• UG 154359
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
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PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
01404158001838
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LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON, COMPOSTO DE OBRAS E MATERIAIS, PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DA UNIPAMPA. | R$ 84.825,00 |
| 2026-01-14 |
00075/2025
Órgão 26285
• UG 154069
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
|
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
00000028000129
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE ACESSO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E MERCOSUL ATRAVÉS DA TARGET GEDWEB | R$ 16.662,66 |
| 2026-01-13 |
00030/2025
Órgão 26405
• UG 158314
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
|
WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
49560646000112
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, INSUMOS E EPIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 59.261,88 |
| 2026-01-13 |
00055/2025
Órgão 12000
• UG 90027
|
JUSTICA FEDERAL
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316000707
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | R$ 4.000.000,00 |
| 2026-01-13 |
00193/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316002823
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOSCORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | R$ 480.000,00 |
| 2026-01-13 |
00017/2025
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO "DIÁLOGOS E AÇÕES EM SAÚDE E JUVENTUDE 2”. | R$ 821.676,00 |
| 2026-01-12 |
00073/2025
Órgão 26280
• UG 156403
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
FUFSCAR - SIN
|
DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
33416994000180
|
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TIC, SOB O MODELO DE CONTRATAÇÃO POR RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | R$ 594.000,00 |
| 2026-01-12 |
00033/2025
Órgão 52131
• UG 740015
|
COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
|
RSANTANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
26317816000137
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EDIFÍCIOS 35 (ETAM), 43 (RANCHO) E 48 (HOSPITAL) DO CNIC, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025. | R$ 723.372,25 |
| 2026-01-12 |
00112/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA
00870180000162
|
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE RAQUETES DA UFSM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO. | R$ 3.449.900,00 |
| 2026-01-12 |
00006/2025
Órgão 14000
• UG 70009
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
|
ALPARGATAS SA
61079117014580
|
CESSÃO DE USO, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, TEM POR OBJETO CEDER, TEMPORARIAMENTE, 04 (QUATRO) URNAS ELETRÔNICAS MODELO UE2013, SENDO 02 (DUAS) DE SEÇÃO E 02 (DUAS) DE CONTINGÊNCIA, A SEREM UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA EMPRESA ALPARGATAS S/A, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 8H30 ÀS 22H40, NA SEDE DA EMPRESA, EM SANTA RITA/PB. | R$ 0,01 |
| 2026-01-12 |
00100/2025
Órgão 14000
• UG 70014
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02558157013574
|
FORNECIMENTO LICENÇAS DO SOFTWARE PROJECT ONLINE PLANO 3 (SUBSCRIÇÃO), SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA MICROSOFT | R$ 321.645,10 |
| 2026-01-12 |
00030/2025
Órgão 95596
• UG 102103
|
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP
|
IMPERPLUV IMPERMEABILIZACOES PINTURA E REFORMAS EM GERAL LTDA
13446614000143
|
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA. | R$ 272.500,00 |
| 2026-01-12 |
00020/2025
Órgão 46000
• UG 170064
|
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS
|
SOLAR NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
29429440000140
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS (SRA/AL), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 408.300,00 |
| 2026-01-12 |
00025/2025
Órgão 36000
• UG 257034
|
MINISTERIO DA SAUDE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
|
DONNER SERVICOS LTDA
10502423000163
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS ALDEIAS INDÍGENAS DA ABRANGÊNCIA DO DSEI/MA, NO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA | R$ 1.479.984,00 |
| 2026-01-12 |
00113/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
RHODIUM ENGENHARIA LTDA
36663349000150
|
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ARENA MULTIUSO DA UFSM | R$ 3.120.000,00 |
| 2026-01-12 |
00079/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
LEMOS EDIFICACOES LTDA
46298334000194
|
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS DE CACHOEIRA DO SUL/UFSM | R$ 4.464.011,11 |
| 2026-01-12 |
00072/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
RHODIUM ENGENHARIA LTDA
36663349000150
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PISO INTERTRAVADO E CONCRETO, NO PARQUE DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PICT), SITUADO NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA/RS. | R$ 869.000,00 |
| 2026-01-12 |
00127/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
RHODIUM ENGENHARIA LTDA
36663349000150
|
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 64 DA CEU II, COM ÁREA TOTAL DE 1360,30M², SITUADO NO CAMPUS, CAMOBI, SANTA MARIA/RS. | R$ 5.268.000,00 |
| 2026-01-10 |
00186/2025
Órgão 26419
• UG 158744
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA
|
STCA ENGENHARIA LTDA
52109802000138
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À FINALIZAÇÃO DO BLOCO DE BANHEIROS DO CAMPUS VACARIA DO IFRS | R$ 117.781,96 |
| 2026-01-09 |
00066/2025
Órgão 14000
• UG 70010
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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
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XP ON CONSULTORIA LTDA
23518065000129
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA DA MARCA ZOOM PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES PLENÁRIAS, TREINAMENTOS E EVENTOS DO TRIBUNAL, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | R$ 98.400,00 |
| 2026-01-09 |
17712/2025
Órgão 26439
• UG 158712
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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
IFSP - CAMPUS CAPIVARI
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SERVIBRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
43893931000179
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE NUVEM INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE, POR MEIO DE PROVIMENTO DA SOLUÇÃO DENOMINADA GOOGLE BUSINESS STANDARD, NOS TERMOS DATABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | R$ 1.020,00 |
| 2026-01-09 |
00130/2024
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO "AGROECOLOGIA É SAÚDE: PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E ABASTECIMENTO ALIMENTAR POPULAR PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE”. | R$ 2.890.000,00 |
| 2026-01-08 |
00038/2025
Órgão 26443
• UG 155900
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
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V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA
08231792000117
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE; TREINAMENTO E RECICLAGEM PERIÓDICA DOS OPERADORES; SUPORTE TÉCNICO INTEGRAL AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; REGIME DE COMODATO, ASSEGURANDO A REPOSIÇÃO E A MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DE TODOS OS COMPONENTES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 1.018.944,00 |
| 2026-01-08 |
00120/2025
Órgão 95602
• UG 380158
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ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
12039966000111
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS. | R$ 367.716,82 |
| 2026-01-08 |
00010/2025
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO EDUCAÇÃO, ARTE, SAÚDE E CIDADANIA NA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS EGRESSOS (REJEITART). | R$ 1.500.000,00 |
| 2026-01-07 |
00085/2025
Órgão 45386
• UG 453860
|
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316000960
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | R$ 705.969,65 |
| 2026-01-07 |
00343/2025
Órgão 36000
• UG 250057
|
MINISTERIO DA SAUDE
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
BW MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42347169000162
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA DE MARCAÇÃO PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EMBALAGEM TIPO TYVEK E OUTROS). | R$ 27.840,00 |
| 2026-01-07 |
00056/2025
Órgão 95559
• UG 180362
|
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
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FENIX SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
54147171000177
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO 19º BPM/I – AMERICANA/SP | R$ 8.266,56 |
| 2026-01-07 |
00006/2025
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO RETRATOS DA JUVENTUDE POTIGUAR: NARRATIVAS VISUAIS E ANÁLISES QUALITATIVAS. | R$ 200.000,00 |
| 2026-01-07 |
00342/2025
Órgão 36000
• UG 250057
|
MINISTERIO DA SAUDE
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
4-MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14883212000179
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEL CONDUTOR E OUTROS) | R$ 5.000,00 |
| 2026-01-07 |
00061/2025
Órgão 26352
• UG 154503
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
ROME LOGISTICS LTDA
53987455000109
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO LOGÍSTICA PONTUAL, CONTEMPLANDO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO PORTO DE SANTOS AO CAMPUS SANTO ANDRÉ DA UFABC. | — |
| 2026-01-07 |
00002/2025
Órgão 26431
• UG 155214
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL
|
CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS LTDA
14873359000188
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL – MOTORISTA, COM PREVISÃO ESTIMADA DE DIÁRIAS E HORAS SUPLEMENTARES, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS COCAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 146.312,52 |
| 2026-01-07 |
00006/2025
Órgão 95559
• UG 180135
|
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP
|
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA
61457941000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, POR MEIO DE OUTSORCING, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RESPECTIVA MANUTENÇÃO, INVENTÁRIO, CONTABILIZAÇÃO, E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) PARA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL-DECAP E UNIDADES SUBORDINADAS | R$ 224.400,00 |
| 2026-01-07 |
00027/2025
Órgão 30802
• UG 200113
|
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO
|
REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
01696924000137
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO E SEDE DA DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE CARUARU/PE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 806.954,16 |
| 2026-01-06 |
00186/2024
Órgão 26431
• UG 155214
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL
|
BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
26106434000164
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, (MOTORISTAS), CATEGORIAS D OU E, JORNADA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS; PAGAMENTO DE DIÁRIAS E HORAS EXTRAS DIVERSAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. | R$ 143.485,20 |
| 2026-01-06 |
00098/2025
Órgão 26443
• UG 155903
|
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
|
APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA
09289762000124
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, COM INTUITO DE ATENDER À DEMANDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF) | R$ 1.496.220,00 |
| 2026-01-05 |
00024/2025
Órgão 26258
• UG 153177
|
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
|
J S BRASILIO ESTUFAS AGRICOLAS LTDA
47507657000103
|
MANUTENÇÃO DE ESTUFAS AGRÍCOLAS DA UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO | R$ 149.000,00 |
| 2026-01-05 |
00012/2025
Órgão 95571
• UG 102325
|
ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
|
M C J FERRARO EMPREENDIMENTOS LTDA
10567156000102
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE BIOCIÊNCIAS E DIAGNÓSTICO BUCAL, NO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 1.376.192,98 |
| 2026-01-05 |
00070/2025
Órgão 26281
• UG 154050
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
RESINSA BRASIL CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
07207658000118
|
EXECUÇÃO DA REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DO CAMPUS PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, À AV. GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS, S/N, BAIRRO ROSA ELZE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO - SERGIPE, CEP 49107-230, INCLUINDO A REMOÇÃO E DESCARTE SUSTENTÁVEL DO PISO EXISTENTE E A INSTALAÇÃO DE NOVO PISO SINTÉTICO AZUL DE MAIOR DURABILIDADE, ADEQUADO AOS PADRÕES DE DESEMPENHO EXIGIDOS. | R$ 3.456.000,00 |
| 2026-01-05 |
00155/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
F.Z.CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
04173815000123
|
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL | R$ 6.277,75 |
| 2026-01-05 |
00017/2025
Órgão 46000
• UG 170344
|
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE
|
NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
11140110000175
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE - SRA/AC, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | R$ 105.924,94 |
| 2026-01-05 |
00028/2025
Órgão 95596
• UG 102103
|
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP
|
ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA
05070948000137
|
SERVIÇO DE LIMPEZA DE TELHADO E CÓRREGO | R$ 286.269,48 |
| 2026-01-05 |
00019/2025
Órgão 95437
• UG 926389
|
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
11907591000100
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - GRUPO B, CONFORME DESCRITO EM DECRETO Nº 29.431/1990 COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO OU AUTORIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 154.800,00 |
| 2026-01-05 |
00035/2025
Órgão 30108
• UG 200406
|
POLICIA FEDERAL/MJSP
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
|
PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
72602303000195
|
VISANDO AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL. | R$ 26.910,00 |
| 2026-01-05 |
00029/2025
Órgão 26238
• UG 153254
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
|
LCA COMERCIO LTDA
04928488000172
|
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO COMERCIAL DE RESTAURANTE E LANCHONETE NO ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS/UFMG. | R$ 297,00 |
| 2026-01-05 |
00002/2025
Órgão 52121
• UG 160255
|
COMANDO DO EXERCITO
1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MERCADO LIVRE DE ENERGIA | R$ 1.281.237,80 |
| 2026-01-05 |
00208/2025
Órgão 26407
• UG 158124
|
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
|
SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
05675447000184
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ DO ISTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 308.014,49 |
| 2026-01-05 |
00209/2025
Órgão 26407
• UG 158124
|
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
|
PTS - TECNOLOGIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
27513421000172
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO REFEITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 1.802.290,54 |
| 2026-01-05 |
00079/2025
Órgão 26443
• UG 155902
|
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
EBSERH CHC-UFPR
|
FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA
05399623000100
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUFS), PERTENCENTES À EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 8.923.906,42 |
| 2026-01-05 |
00262/2025
Órgão 26431
• UG 158146
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
DENTALTEC COMERCIO E SERVICO LTDA
26280963000180
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ABRANGENDO OS POSTOS DE PEDREIRO E ELETRICISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 110.376,00 |
| 2026-01-05 |
00334/2025
Órgão 36000
• UG 250057
|
MINISTERIO DA SAUDE
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
|
GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA.
29012453000110
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA 3D COM UTILIZAÇÃO DE FILAMENTOS E OUTROS). | R$ 108.360,00 |
| 2026-01-05 |
00039/2025
Órgão 20301
• UG 113202
|
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
|
FORTHMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
04252803000194
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRASCO À VÁCUO NA PRODUÇÃO DO GERADOR IPEN-TEC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 821.940,00 |
| 2026-01-05 |
00038/2025
Órgão 20301
• UG 113202
|
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
|
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA
17174657000844
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 2.496.132,00 |
| 2026-01-05 |
00157/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA
35132037000158
|
REFORMA DA SALA ARGAMASSA PRÉDIO 10 A DO CENTRO DE TECNOLOGIA | R$ 67.500,00 |
| 2026-01-05 |
00013/2025
Órgão 46000
• UG 170214
|
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ
|
LEAL SERVICOS E COMERCIO LTDA
32670262000150
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SRA/PA, CGU/PA, SPU/PA, PFN/PA, PSFN/SANTARÉM E PSFN/MARABÁ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 537.210,00 |
| 2026-01-05 |
00212/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
GENTE SEGURADORA SA
90180605000102
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 10.560,00 |
| 2026-01-05 |
00075/2025
Órgão 26440
• UG 158517
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
JOSE LUCAS FERREIRA LTDA
12695851000185
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CISTERNAS DE ÁGUA (PLUVIAL E DE ABASTECIMENTO HUMANO), NOS CAMPI DE CERRO LARGO, CHAPECÓ, ERECHIM, LARANJEIRAS DO SUL E PASSO FUNDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS | R$ 158.691,20 |
| 2026-01-05 |
00029/2025
Órgão 95596
• UG 102103
|
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP
|
HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
07196842000100
|
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA CLIMÁTICA | R$ 23.750,00 |
| 2026-01-05 |
2025NE001381
Órgão 36212
• UG 253002
|
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
E C MOURA LTDA
48284081000125
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTUDA DE SALAS E BANHEIROS DA CVPAF/MS | R$ 32.999,97 |
| 2026-01-05 |
00036/2025
Órgão 26443
• UG 155016
|
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
EBSERH HU-UFGD
|
POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
03492162000182
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CONSISTENTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD – FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, NA CIDADE DE DOURADOS/MS | R$ 4.546.963,31 |
| 2026-01-05 |
00002/2025
Órgão 26431
• UG 158361
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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
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U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
11984609000169
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 18.481,76 |
| 2026-01-05 |
00348/2025
Órgão 95420
• UG 956518
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ESTADO DE SAO PAULO
ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO
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VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
37201772000100
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SACOS PLÁSTICOS | R$ 2.410,00 |
| 2026-01-05 |
00349/2025
Órgão 95420
• UG 956518
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ESTADO DE SAO PAULO
ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO
|
F&B VARIEDADES LTDA
44181200000163
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CANETAS | R$ 299,40 |
| 2026-01-05 |
00031/2025
Órgão 26443
• UG 155013
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
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F A S C CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
37654272000115
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: CORTINAS HOSPITALARES, PERSIANAS, PELÍCULAS, PISO VINÍLICO, FORRO EM GESSO ACARTONADO, CAPACHO, ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO, REDE DE PROTEÇÃO E ESCADA DE MARINHEIRO, PARA ATENDER DEMANDAS DA EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I - RELATÓRIO (EXTERNO) DE SERVIÇOS A SEREM LICITADOS (SEI Nº 43268962) E REQUISIÇÃO 4787/2024 (SEI Nº 42438829). | R$ 39.600,00 |
| 2026-01-05 |
00088/2024
Órgão 36201
• UG 254420
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
02385669000174
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO “ENFRENTANDO A INSEGURANÇA ALIMENTAR E A FOME”. | R$ 800.000,00 |
| 2026-01-05 |
00103/2025
Órgão 95556
• UG 90102
|
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
|
ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
16650774000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | R$ 2.292.207,56 |
| 2026-01-05 |
00031/2025
Órgão 52121
• UG 160396
|
COMANDO DO EXERCITO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3
|
DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
21575266000132
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COBERTURA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO 1 DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM PORTO ALEGRE – RS | R$ 311.486,22 |
| 2026-01-05 |
00032/2025
Órgão 52121
• UG 160396
|
COMANDO DO EXERCITO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3
|
VERTEC CONSTRUCOES LTDA
15774662000196
|
REPARAÇÃO DA COBERTURA E REDE PLUVIAL DA ÁREA 5 DO COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE-RS | R$ 774.827,84 |
| 2026-01-05 |
00042/2025
Órgão 95559
• UG 180155
|
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
|
LIBERATO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
30701897000141
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR (COPOM) DO CPI-1, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | R$ 214.172,00 |
| 2026-01-05 |
00202/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
38652979000155
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO, AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PADEIRO E SERVENTE DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS RIO DO SUL, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 889.243,44 |
| 2026-01-05 |
00055/2025
Órgão 26274
• UG 154043
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
|
GRADA CONSTRUTORA LTDA
09249389000188
|
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 1HCG: CENTRO DE PESQUISA AERONÁUTICA EXPERIMENTAL CPAERO, DESTINADO A ENSAIOS EM TÚNEL DE VENTO, PARA SIMULAÇÕES AERODINÂMICA APLICADA NO CAMPUS GLÓRIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. | R$ 3.160.713,36 |
| 2026-01-05 |
00015/2025
Órgão 26404
• UG 151889
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
|
TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07652235000107
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O IF BAIANO – CAMPUS BOM JESUS DA LAPA | R$ 11.508,00 |
| 2026-01-05 |
00208/2025
Órgão 26419
• UG 158675
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA
|
ALINE MENDES - INTERIORES
24204079000130
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O CAMPUS IBIRUBÁ. | R$ 120.161,56 |
| 2026-01-05 |
00034/2025
Órgão 25205
• UG 114601
|
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
|
PRO-SERV RIO COMERCIAL E SOLUCOES LTDA
21545146000192
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 2.149.883,40 |
| 2026-01-05 |
79482/2025
Órgão 95551
• UG 263101
|
ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
|
ATOMUS X SEGURANCA RADIOLOGICA LTDA
42343148000179
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RADIOPROTEÇÃO E DE PROTEÇÃO FÍSICA, QUE INCLUEM A ATUALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE RADIOPROTEÇÃO, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE PROTEÇÃO FÍSICA DA CETESB | R$ 279.585,60 |
| 2026-01-05 |
00003/2025
Órgão 52121
• UG 160255
|
COMANDO DO EXERCITO
1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.281.237,80 |
| 2026-01-05 |
00003/2025
Órgão 95602
• UG 380182
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
12039966000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS | R$ 881.081,40 |
| 2026-01-05 |
00007/2025
Órgão 22000
• UG 130062
|
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MS
|
VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
11743904000123
|
SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO EFIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL – DDR | R$ 17.990,00 |
| 2026-01-05 |
00012/2025
Órgão 95602
• UG 380184
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316710151
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COORDENADORIA REGIONAL E UNIDADES PRISIONAIS VINCULADAS | R$ 105.276,00 |
| 2026-01-05 |
00131/2025
Órgão 26247
• UG 153164
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
GEO LINS POCOS E BOMBAS LTDA
50763612000104
|
EXECUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA ÁREA NOVA DO COLÉGIO POLITÉCNICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; NORMAS AMBIENTAIS, DA ABNT E MTE | R$ 134.800,00 |
| 2026-01-05 |
00189/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
LAMIL SERVICOS LTDA
34137836000154
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 526.500,00 |
| 2026-01-05 |
00025/2025
Órgão 63000
• UG 110097
|
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
|
BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
19593406000153
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCÊNDIOS DO PRÉDIO SEDE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) EM CURITIBA-PR. | R$ 145.000,00 |
| 2026-01-05 |
00365/2025
Órgão 26435
• UG 154840
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
36060988000121
|
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. | R$ 36.053,20 |
| 2026-01-05 |
00014/2025
Órgão 26404
• UG 151889
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
|
TERCEIRIZA BRASIL SERVICOS LTDA
10541228000142
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O REFEITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | R$ 295.775,72 |
| 2026-01-05 |
00004/2025
Órgão 20301
• UG 113207
|
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO
|
PREMIUM SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA
52832908000165
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO OESTE (CRCN-CO), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 110.450,00 |
| 2026-01-05 |
00033/2025
Órgão 52121
• UG 160396
|
COMANDO DO EXERCITO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3
|
SOLLUS CONSTRUCOES LTDA
23464998000180
|
Ampliação da Ala Feminina do Pavilhão Tuiuti da EASA, em Cruz Alta - RS | R$ 891.000,00 |
| 2026-01-05 |
00101/2025
Órgão 38513
• UG 925154
|
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
|
CITTA VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
63123556000195
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES, ALÉM DE SERVIÇOS ADICIONAIS EVENTUAIS, COMO PODA EM ALTURA DE ÁRVORES, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, ADUBO E TERRA PRETA PENEIRADA | R$ 13.900,00 |
| 2026-01-04 |
00034/2025
Órgão 63000
• UG 110096
|
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
|
KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
41149751000151
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU SITUADAS NA CIDADE DE ILHÉUS/BA. | R$ 438.568,44 |
| 2026-01-04 |
2025NE002653
Órgão 95556
• UG 90102
|
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
|
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
01645409000390
|
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS | R$ 488,00 |
| 2026-01-04 |
00004/2025
Órgão 22000
• UG 130080
|
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316001347
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.(CONTRATO CORREIO N° 9912432241, CONTRATO-MAPA Nº 004/2025) | R$ 50.400,00 |
| 2026-01-04 |
00213/2025
Órgão 26438
• UG 158516
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
|
UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA.
17011419000141
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES DE FORNECIMENTO. | R$ 50.627,20 |
| 2026-01-04 |
00041/2025
Órgão 63000
• UG 110161
|
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
|
PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA
14572568000191
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS A SEREM PAGOS CONFORME CONSUMO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU EM MACAPÁ/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 711.213,40 |
| 2026-01-03 |
00016/2025
Órgão 24000
• UG 240120
|
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS
|
NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
23141051000139
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A SEDE DO CBPF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 29.940,00 |
| 2026-01-03 |
00046/2025
Órgão 14000
• UG 70008
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
|
ESTRUTURA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
11293277000176
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETAS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA E SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN. | R$ 194.146,70 |
| 2026-01-03 |
00007/2025
Órgão 20701
• UG 193183
|
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO TOCANTINS/TO
|
NOAH TELECOMUNICACOES LTDA
34924717000141
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA(SCM) - CIRCUITO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA. | R$ 7.100,40 |
| 2026-01-03 |
00023/2025
Órgão 36000
• UG 257053
|
MINISTERIO DA SAUDE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL
|
LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
05792339000191
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - INTERIOR SUL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | R$ 3.239.958,24 |
| 2026-01-03 |
00010/2025
Órgão 20301
• UG 113204
|
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD
|
NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
04095869000118
|
É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE) TRIENAL DE LICENÇA SMALL BUSINESS E SUPORTE TÉCNICO SCRIPTCASE OURO | R$ 45.051,60 |
| 2026-01-02 |
00024/2025
Órgão 26443
• UG 156956
|
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA
|
ALFHA COMERCIO E SERVICOS LTDA
06262138000145
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE SANEANTE HOSPITALAR, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE HIGIENE E RESÍDUOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVO E MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HU-UNIFAP), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | R$ 10.307.154,96 |
| 2026-01-02 |
00008/2025
Órgão 24000
• UG 240137
|
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05340639000130
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), COM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E PAGAMENTO POR CARTÃO MAGNÉTICO OU CHIP, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, GRUPO GERADOR E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DO CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE - CETENE | R$ 87.382,95 |
| 2026-01-02 |
00038/2025
Órgão 26405
• UG 158322
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
CAMPUS ACARAU/IFCE
|
FALLCON SERVICE LTDA
33756005000106
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA, COPEIRA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS, UNIFORMES E EPI'S, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS PARACURU, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 838.152,60 |
| 2026-01-02 |
00042/2025
Órgão 14000
• UG 70008
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
|
N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
55189277000104
|
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN. | R$ 38.988,84 |
| 2026-01-02 |
00009/2025
Órgão 20411
• UG 343030
|
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR
|
PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
39685763000159
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR | R$ 28.499,85 |
| 2026-01-02 |
00027/2025
Órgão 30802
• UG 200127
|
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
|
PROSERV FACILITIES LTDA
31045476000172
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 791.947,08 |
| 2026-01-02 |
00015/2025
Órgão 46000
• UG 170195
|
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS
|
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
23893725000151
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA E A VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DA SRA-GO-TO, PFN-GO, DRF-GOI/GO, DRF-ANAPOLIS, CGU-GO, SPU-GO E SRTB-GO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | R$ 3.881.057,04 |
| 2026-01-02 |
71016/2025
Órgão 12000
• UG 90037
|
JUSTICA FEDERAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316762461
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | R$ 104.256,00 |
| 2026-01-02 |
00040/2025
Órgão 63000
• UG 110161
|
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
|
3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA
20838277000103
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUSIVE COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EXISTENTES, OU QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS (TO), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 79.599,96 |
| 2026-01-02 |
00062/2025
Órgão 26254
• UG 153035
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
SILDAN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
22414430000192
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EXECUTADOS EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM MOTORISTA | R$ 739.876,05 |
| 2026-01-02 |
00341/2025
Órgão 95420
• UG 956518
|
ESTADO DE SAO PAULO
ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO
|
63.008.305 BRUNO MORAES SCARELLI
63008305000160
|
FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS | R$ 17.000,00 |
| 2026-01-02 |
00021/2025
Órgão 52121
• UG 160495
|
COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE) | R$ 7.552.408,00 |
| 2026-01-02 |
00006/2025
Órgão 26404
• UG 155821
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA
|
SEGURADORA S.A. INFINITE
50316213000103
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO PARA OS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SERRINHA. | R$ 1.188,00 |
| 2026-01-02 |
00006/2025
Órgão 95556
• UG 90181
|
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
|
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
67423152000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. | R$ 138.004,50 |
| 2026-01-02 |
00126/2025
Órgão 95602
• UG 380151
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
|
SEAROM CONSTRUTORA LTDA
01630911000165
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COMPOSTA POR LAGOAS, COM RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E MANUTENÇÃO GERAL DA ÁREA DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. | R$ 370.000,00 |
| 2026-01-01 |
90020/2025
Órgão 52121
• UG 160123
|
COMANDO DO EXERCITO
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026 COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,06 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO FLEX SUP) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) | R$ 631.074,00 |
| 2026-01-01 |
00186/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
TOKO ASSESSORIA EM SAUDE S/S
48482415000175
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 535.849,44 |
| 2026-01-01 |
00008/2025
Órgão 52121
• UG 160468
|
COMANDO DO EXERCITO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 2.911.144,00 |
| 2026-01-01 |
00100/2025
Órgão 52121
• UG 160158
|
COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, COM AQUISIÇÃO DE 3,32 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 3.319.500,80 |
| 2026-01-01 |
00038/2025
Órgão 52121
• UG 160120
|
COMANDO DO EXERCITO
4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE) NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) PARA 5 ANOS DE CONTRATAÇÃO | R$ 1.562.436,00 |
| 2026-01-01 |
00005/2025
Órgão 52121
• UG 160251
|
COMANDO DO EXERCITO
BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE). | R$ 771.830,00 |
| 2026-01-01 |
00007/2025
Órgão 52121
• UG 160297
|
COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DA 1ª DIVISAO DE EXERCITO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026 COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,30 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). | R$ 3.991.904,76 |
| 2026-01-01 |
00016/2025
Órgão 52121
• UG 160343
|
COMANDO DO EXERCITO
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
|
ECEL ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A
15087610000141
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE). | R$ 495.204,50 |
| 2026-01-01 |
00030/2025
Órgão 36201
• UG 254462
|
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
|
EDP SMART ENERGIA LTDA
28630316000186
|
CONTRATAÇÃO DE COMERCIALIZADORA VAREJISTA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), DE FONTE 100% (CEM POR CENTO) RENOVÁVEL, A SER EXECUTADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 13.350.857,52 |
| 2026-01-01 |
00152/2025
Órgão 95602
• UG 380231
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
|
CONSILL COMERCIO LTDA
52855300000156
|
AQUIS.GEN.ALIM. PERECIVEIS - JAN/ABR 2026, COM ENTREGAS PARCELADAS | R$ 50.850,00 |
| 2026-01-01 |
00016/2025
Órgão 26428
• UG 158143
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
|
UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
12742245000173
|
contratação de serviços contínuos de apoio técnico e administrativo para os postos de Agente de Portaria 12x36 (Diurno), Agente de Portaria 12x36 (Noturno), Agente de Portaria 44 h/s, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de jardinagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Contínuo, Copeira, Cozinheiro, Eletricista, Fiscal Predial, Garçom, Jardineiro, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Retroescavadeira, Recepcionista, Trabalhador Agropecuário em Geral, Tratorista e Vaqueiro com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra | R$ 21.293.276,40 |
| 2026-01-01 |
00046/2025
Órgão 14000
• UG 70022
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
|
YESHUA MULTI OBRAS LTDA
21184107000107
|
MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.220.000,00 |
| 2026-01-01 |
00125/2025
Órgão 95602
• UG 380151
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
|
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
19791896001921
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ/SP, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. | R$ 454.104,00 |
| 2026-01-01 |
00019/2025
Órgão 52121
• UG 160026
|
COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE) PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A PERTENCENTES AO COMANDO MILITAR DO NORTE (CMN) E SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DIRETAMENTE SUBORDINADAS (OMDS), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026 COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 2,702 MEGAWATT MÉDIO MÁXIMO (MW MÉDIO FLEX SUP) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 3.141.473,86 |
| 2026-01-01 |
00015/2025
Órgão 52121
• UG 160168
|
COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA A PARTIR DO 1° SEMESTRE DE 2026 NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A PERTENCENTES AO COMANDO MILITAR DO NORTE. | R$ 1.354.380,40 |
| 2026-01-01 |
00032/2025
Órgão 52121
• UG 160328
|
COMANDO DO EXERCITO
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,266 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO FLEX SUP) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 2.756.293,12 |
| 2026-01-01 |
10073/2025
Órgão 52121
• UG 160101
|
COMANDO DO EXERCITO
23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA | R$ 398.464,92 |
| 2026-01-01 |
00004/2025
Órgão 52121
• UG 160198
|
COMANDO DO EXERCITO
7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA. | R$ 2.756.946,60 |
| 2026-01-01 |
00002/2025
Órgão 52121
• UG 160338
|
COMANDO DO EXERCITO
1º ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (MERCADO LIVRE), COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,030 MW MÉDIO (MW MÉDIO FLEX SUP) NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 313.858,72 |
| 2026-01-01 |
2025NE000614
Órgão 12000
• UG 90016
|
JUSTICA FEDERAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
|
MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
28576080000147
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE BARRA DO PIRAÍ. INEXIGIBILIDADE 00333/2025, SJRJ 1398486 *ID-550-SGS* | R$ 100,00 |
| 2026-01-01 |
00088/2025
Órgão 26275
• UG 154044
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
02646829000191
|
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE PARA APOIAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC PARA REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE EXTENSÃO OLIMPÍADAS TEMÁTICAS DE REDAÇÃO: JUSTIÇA CLIMÁTICA E DEMOCRACIA. | R$ 120.000,00 |
| 2026-01-01 |
00153/2025
Órgão 95602
• UG 380231
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
|
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE DRACENA - COOPADRA
22297288000140
|
AQUIS. GEN. ALIM. PERECIVEIS - JAN/ABR 2026, COM ENTREGAS PARCELADAS | R$ 10.965,20 |
| 2026-01-01 |
00146/2025
Órgão 95602
• UG 380231
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
|
ANTONIO TREVISAN LTDA
40821821000103
|
AQUIS.GEN.ALIMENTICIOS PERECIVEIS - JAN/ABR 2026, COM ENTREGAS PARCELADAS | R$ 79.000,00 |
| 2026-01-01 |
00005/2025
Órgão 52121
• UG 160145
|
COMANDO DO EXERCITO
17 BATALHAO DE FRONTEIRA
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316000960
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTLIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | R$ 23.400,00 |
| 2026-01-01 |
00090/2025
Órgão 26275
• UG 154044
|
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
02646829000191
|
CONTRATAÇÃO DA DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE PARA APOIAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC PARA REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE EXTENSÃO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO RURAL INTEGRADA PARA AMAZÔNIA. | R$ 5.732.275,00 |
| 2026-01-01 |
00007/2025
Órgão 95559
• UG 180305
|
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE OURINHOS
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02558157000162
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE OURINHOS E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS | R$ 120.241,80 |
| 2026-01-01 |
00082/2025
Órgão 26410
• UG 158438
|
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS
|
SOLVE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
02295223000159
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, ZELADORIA, PORTARIA, VIGILÂNCIA, TRATORISTA, SERVIÇO BRAÇAL E JARDINAGEM | R$ 1.603.286,57 |
| 2026-01-01 |
00168/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
A S HEALTH S/S
05115248000111
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00148/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
METIS ASSESSORIA EM CIRURGIA S/S
30939811000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00227/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO S/S
14989830000106
|
Prestação de assessoramentos médico-hospitalares | R$ 360.744,96 |
| 2026-01-01 |
00182/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 573.915,00 | |
| 2026-01-01 |
00184/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
TRASLAVINA NEUROLOGIA PEDIATRICA LTDA
59012795000109
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 133.063,68 |
| 2026-01-01 |
00311/2025
Órgão 52121
• UG 160127
|
COMANDO DO EXERCITO
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
|
NILTON COELHO LANZA
16152018668
|
A FINALIDADE DESTE CONTRATO É GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVOS) E DEPENDENTES DIRETOS E INDIRETOS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL, POR INTERMÉDIO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO, NA ESPECIALIDADE DE ________________, DEVIDAMENTE RECONHECIDA POR PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. | R$ 35.000,00 |
| 2026-01-01 |
00143/2025
Órgão 95602
• UG 380106
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
|
AGHA ATACADO LTDA
45388474000190
|
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESCARTÁVEIS DE ALUMINIO | R$ 335.798,76 |
| 2026-01-01 |
90038/2025
Órgão 95602
• UG 380261
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
|
FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
09174844000123
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PERECÍCEIS (CARNES), COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME PARA CONSUMO DESTA PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2026. | R$ 215.500,00 |
| 2026-01-01 |
90039/2025
Órgão 95602
• UG 380261
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
|
VILMA RALO BICALHO
59287815000146
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PERECÍCEIS (CARNES), COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME PARA CONSUMO DESTA PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2026. | R$ 74.670,00 |
| 2026-01-01 |
00015/2025
Órgão 95602
• UG 933030
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316710151
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE) E CARTA COMERCIAL | R$ 132.000,00 |
| 2026-01-01 |
00198/2025
Órgão 26422
• UG 158125
|
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
|
GENTE SEGURADORA SA
90180605000102
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS, CAMPUS CONCÓRDIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 9.600,00 |
| 2026-01-01 |
00031/2025
Órgão 52121
• UG 160440
|
COMANDO DO EXERCITO
23 BATALHAO DE INFANTARIA
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE). | R$ 753.820,50 |
| 2026-01-01 |
00173/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
CELSO PICADO SERVICOS MEDICOS SS LTDA
49048164000188
|
Prestação de serviços médico-hospitalares pelos docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, visando o incremento da qualificação do corpo clínico do Hospital | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00198/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
SILVA & NUNES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
48593218000123
|
Prestação de serviços médico-hospitalares pelos docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, visando o incremento da qualificação do corpo clínico do Hospital | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00013/2025
Órgão 63000
• UG 110099
|
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
|
B.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
03992128000177
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CASSIANO RICARDO, Nº521, BLOCO A, 2º ANDAR, SALA 01, EDIFÍCIO AQUÁRIOS COMERCIAL CENTER, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, OBJETO DA MATRÍCULA N° 249.630 FICHA 01, DO LIVRO Nº02, DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU: PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL - PSF, PROCURADORIA SECCIONAL DA UNIÃO - PSU E A CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO – CJU. | R$ 3.795.000,00 |
| 2026-01-01 |
00004/2025
Órgão 52121
• UG 160166
|
COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL GERAL DE BELEM
|
IKETANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
01315904000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | R$ 250.000,00 |
| 2026-01-01 |
00038/2025
Órgão 52121
• UG 160078
|
COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
|
W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
09238496000100
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS — IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS USADAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E REVISADAS, COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO — PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM SUPORTE TÉCNICO (NO LOCAL), SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DOS EQUIPAMENTOS ON-SITE E DOS TRABALHOS DE IMPRESSÃO, BILHETAGEM DAS PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EXCETO PAPEL. | R$ 149.340,00 |
| 2026-01-01 |
00102/2025
Órgão 95602
• UG 380156
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
|
VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
42552363000180
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | R$ 37.910,00 |
| 2026-01-01 |
00017/2025
Órgão 20411
• UG 343026
|
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
|
REAL JG FACILITIES S/A
08247960000162
|
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENTE DE PORTARIA, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DO SEDE DO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | R$ 1.442.719,80 |
| 2026-01-01 |
00013/2025
Órgão 52121
• UG 160023
|
COMANDO DO EXERCITO
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
|
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
06981176000158
|
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE).A PARTIR DE 01/01/2026. | R$ 457.249,68 |
| 2026-01-01 |
00024/2025
Órgão 52121
• UG 160165
|
COMANDO DO EXERCITO
8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04895728000180
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 2ª COMPANHIA DE SUPRIMENTO DO 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA. | R$ 280.000,00 |
| 2026-01-01 |
00321/2025
Órgão 52121
• UG 160127
|
COMANDO DO EXERCITO
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
|
RENATO RIBAS BARBOSA CHAVES
68574240630
|
A FINALIDADE DESTE CONTRATO É GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVOS) E DEPENDENTES DIRETOS E INDIRETOS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL, POR INTERMÉDIO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE, NA ESPECIALIDADE DE ________________, DEVIDAMENTE RECONHECIDA POR PARTE DO RESPECTIVO ÓRGÃO FEDERAL DA PROFISSÃO E REGULAMENTADA POR LEI. | R$ 15.000,00 |
| 2026-01-01 |
00295/2025
Órgão 52121
• UG 160127
|
COMANDO DO EXERCITO
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
|
LIDER ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
10733613000191
|
A FINALIDADE DESTE CONTRATO É GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVOS) E DEPENDENTES DIRETOS E INDIRETOS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL, POR INTERMÉDIO DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. | R$ 30.000,00 |
| 2026-01-01 |
00027/2025
Órgão 14000
• UG 70016
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
|
COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
30945249000130
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA ATENDER A 05 (CINCO) PONTOS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM), DIREÇÃO-GERAL, SALA DOS MEMBROS, CORREGEDORIA E PRESIDÊNCIA. | R$ 5.999,35 |
| 2026-01-01 |
2025NE000615
Órgão 12000
• UG 90016
|
JUSTICA FEDERAL
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
|
AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A
09195493000137
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO DE RESENDE. INEXIGIBILIDADE 00335/2025, SJRJ 1398626 *ID-555-SGS* | R$ 99,99 |
| 2026-01-01 |
00121/2025
Órgão 95602
• UG 380156
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
|
ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI
37288939000103
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI | R$ 35.150,00 |
| 2026-01-01 |
00114/2025
Órgão 95605
• UG 990202
|
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
|
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
61602199025700
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, A GRANEL. | R$ 1.300.882,00 |
| 2026-01-01 |
00021/2025
Órgão 95602
• UG 933029
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
|
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
11779005000180
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | R$ 13.200,00 |
| 2026-01-01 |
00071/2025
Órgão 95602
• UG 380248
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENITENCIARIA DE FRANCA
|
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
02430968000183
|
AQUISIÇÃO DE GLP | R$ 369.000,00 |
| 2026-01-01 |
90934/2025
Órgão 25201
• UG 179087
|
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
|
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
14025588000142
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (POR COPROCESSAMENTO EM FORNOS ROTATIVOS DE PRODUÇÃO DE CLÍNQUER) DOS RESÍDUOS GERADOS PELA DESTRUIÇÃO DE NUMERÁRIO INSERVÍVEL PELA GERÊNCIA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM BRASÍLIA (MECIR/GTBSB) | R$ 1.080.000,00 |
| 2026-01-01 |
00103/2025
Órgão 38513
• UG 925154
|
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
|
BANCO DO BRASIL SA
00000000000191
|
SERVIÇOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | R$ 115.440,00 |
| 2026-01-01 |
00071/2025
Órgão 52121
• UG 160445
|
COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
|
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
17858631000149
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE) | R$ 793.361,00 |
| 2026-01-01 |
00040/2025
Órgão 95600
• UG 400102
|
ESP-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ESP-DEPTO.SUPR.ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
27829511000177
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS CORPORATIVAS, PARA BUSCA, RESERVA, EMISSÃO, REEMISSÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CLASSES ECONÔMICA OU EXECUTIVA, E COTAÇÕES DE SEGURO DE VIAGEM, EM OBSERVÂNCIA À POLÍTICA DE VIAGENS FIXADA NA RESOLUÇÃO SGP–10, DE 02/04/2013. | R$ 0,24 |
| 2026-01-01 |
00192/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
DE CARVALHO, L.M. SERVICOS MEDICOS SS LTDA
58950713000104
|
Prestação de assessoramentos médico-hospitalares | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00177/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
CR HEMO SERVICOS MEDICOS EM HEMATOLOGIA S/S.
14730496000163
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00039/2025
Órgão 25000
• UG 170116
|
MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
|
PRIMOS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
55971579000121
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, A SER PRESTADO SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | R$ 382.200,00 |
| 2026-01-01 |
00170/2025
Órgão 95577
• UG 92201
|
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
|
CLINICA CONJUNTA JUNQUEIRA E MASSUDA S/S
05347803000130
|
PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 94.206,72 |
| 2026-01-01 |
00124/2025
Órgão 95602
• UG 380152
|
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
|
GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
57812230000172
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA CONSUMO DESTA UNIDADE PRISIONAL E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL DE 2.026 | R$ 13.607,40 |
| 2026-01-01 |
00016/2025
Órgão 14000
• UG 70012
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
|
ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
13235589000159
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JARDINEIRA(O), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM, ELETRICISTAS I E II, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.108.570,09 |
| 2026-01-01 |
00017/2025
Órgão 14000
• UG 70012
|
JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
|
ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVICOS LTDA
13235589000159
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | R$ 424.877,97 |